Правительство Архангельской области

В 2023 году доходная часть областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений исполнена на 131380,7 млн. рублей или на 98,9 % к утвержденному годовому плану. Структура доходной части представлена в таблице:

млн. руб.

Наименование группы доходов	Утверждено на 2023 год, (в ред. закона от 15.12.2023 г. № 38-4-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2023 год	Исполнено на 31.12.2023	% исполнения к прогнозу кассовых поступле-ний
Налоговые и неналоговые доходы	88 900,3	88922,2	87589,7	98,5 %
Безвозмездные поступления	40827,0	43 963,6	43791,0	99,6 %
ВСЕГО	129727,3	132885,8	131380,7	98,9 %

В 2023 году в областной бюджет поступило 87589,7 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что соответствует 98,5 % годовых плановых назначений. По сравнению с 2022 годом поступления выросли на 2953,5 млн. рублей, или на 3,5 %.

Из общей суммы налоговых и неналоговых платежей, перечисленных в областной бюджет, от налогоплательщиков Архангельской области и централизованных платежей поступило 79893,6 млн. рублей, что на 10,0 % выше уровня 2022 года.

Преобладающую долю в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета составили налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций (в совокупности – 84,0 %).

В 2023 году в областной бюджет по источникам, формирующим дорожный фонд, получено 9200,1 млн. рублей. Годовой план исполнен на 115,7 %. Основу платежей (89 %) составили акцизы на нефтепродукты – 8231,4 млн. рублей.

За 2023 год областью получены безвозмездные поступления в объеме 43791,0 млн. рублей. Их структура представлена в таблице:

	млн. рублей
ВСЕГО безвозмездных поступлений	43791,0
из них:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	10165,1
Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	2114,4
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	118,4
Дотации ЗАТО	152,3
Субвенции	3 376,5
Субсидии	15435,2
Иные межбюджетные трансферты	4740,3
Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – ППК Фонд развития территорий)	7151,1
Прочие безвозмездные поступления	260,9
Сальдо от поступления и возврата остатков целевых средств	276,8

Кассовые расходы областного бюджета за 2023 год за счет всех источников финансирования составили 150336,1 млн. рублей или 96,0 % от уточненной годовой бюджетной росписи.

В 2023 году источники финансирования расходов областного бюджета за счет областных, федеральных средств, ППК Фонда развития территорий, а также с учетом расходов, осуществленных за счет переходящих остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2023, сложились следующим образом.

Источник средств	млн. рублей
Собственные средства областного бюджета (за исключением целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов)	112405,5
Целевые средства федерального бюджета	23684,6
Средства ППК Фонда развития территорий	8898,2
Средства целевых дотаций из федерального бюджета	141,5
Средства бюджетных кредитов	4 968,7
Средства целевых безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц	237,6

Областной бюджет сформирован в программном формате. Общий объем расходов на реализацию программ Архангельской области составил 147242,9 млн. рублей (97,9 % от общих расходов областного бюджета).

млн.рублей

Программы	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к уточненному плану
Государственные программы Архангельской области	143273,0	138161,8	96,4 %
Адресные программы Архангельской области	9891,9	8853,1	89,5 %
Иные программы Архангельской области	233,6	227,9	100,0 %
Итого по программам	153398,5	147242,9	96,0 %

Отраслевая структура расходов в отчетном периоде за счёт всех источников финансирования расходов сложилась следующим образом.

млн. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 2023 год	% исполнения к уточненному плану года
1	2	3
Общегосударственные вопросы	5827,4	96,7 %
Национальная оборона	86,8	100,0 %
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2422,2	99,5 %
Национальная экономика	27200,8	96,8 %
из них: сельское хозяйство и рыболовство	1530,1	100,0 %
Дорожный фонд	17706,5	97,8 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	22582,1	82,3 %
Охрана окружающей среды	1789,3	99,8 %
Образование	33008,1	99,7 %
Культура, кинематография	3257,6	99,2 %
Здравоохранение	12891,6	99,5 %
Социальная политика	30373,4	99,7 %
Физическая культура и спорт	1767,7	99,7 %
Средства массовой информации	208,1	100,0 %
Обслуживание государственного и муниципального долга	601,1	93,5 %
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8320,0	100,0 %
ВСЕГО расходов	150336,1	96,0%

Расходы на социально-культурную сферу составили 81506,5 млн. рублей или 54,3 процента от общего объема расходов областного бюджета. Удельный вес в расходах областного бюджета составил по отраслям «Образование» – 22 %, «Социальная политика» – 20 %, «Здравоохранение» – 9 %.

В бюджеты муниципальных образований передано 46540,7 млн. рублей, что составляет 31,0 % общих расходов областного бюджета. Всего в местные бюджеты передается:

18 видов субвенций,

158 видов целевых субсидий и иных межбюджетных трансфертов,

и три трансферта без целевой направленности, но на определенных условиях по соглашениям.

Субвенции на исполнение государственных полномочий составили 23148,4 млн. рублей, что составило 49,8 % от объема межбюджетных трансфертов.

Субсидия на софинансирование вопросов местного значения в местные бюджеты увеличилась на 27 % по сравнению с 2022 годом и составила 6101,1 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда к предыдущему году увеличились на 12 % и составили 17706,5 млн. рублей. Обеспечено содержание 7 тысяч километров областных автодорог. Отремонтировано 64 километров дорог и 5 мостовых переходов. Закончена реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске.

Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 223 километра автодорог.

Расходы на бюджетные инвестиции за счет всех источников составили в отчетном году 17393,7 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 4997,7 млн. рублей,

за счет средств областного бюджета – 2526,7 млн. рублей,

ПАО «Газпром» – 117,8 млн. рублей,

инфраструктурных бюджетных кредитов – 1806,3 млн. рублей;

средства ППК Фонд развития территорий – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда – 7945,2 млн. рублей.

Всего в 2023 году в рамках областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 94 объектов. Общий объем расходов по ОАИП составил 8458,6 млн. рублей или 80,0 % к уточненному плану года. В рамках инвестиционной программы по 44 объектам заказчиками являлись администрации муниципальных образований Архангельской области.

Завершены мероприятия:

по строительству объектов водоснабжения в п. Березник, Холмогорском, Приморском муниципальных образованиях, что позволило обеспечить качественной водой 8 832 человека,

по строительству автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске и квартала № 85 в г. Северодвинске;

по реконструкции участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулок Заозерный п. Лайский док Приморского района Архангельской области;

по приобретению 12 квартир для медицинских работников;

по строительству линий освещения сельских территорий Няндомского муниципального округа.

В 2023 году Архангельская область участвовала в 11 национальных проектах. На их реализацию было направлено 27069,2 млн. рублей, в том числе 40 процентов обеспечено федеральным бюджетом, а треть расходов – средства ППК Фонда развития территорий по программе переселения.

Участие регионального бюджета в расходах на достижение целей и результатов нацпроектов ежегодно растет. Расходы по национальным проектам исполнены на 95 процентов от плана, что выше прошлогоднего уровня (в 2022 г.– 91 %).

млн. рублей

Наименование проекта	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану
ИТОГО РАСХОДОВ	28604,9	27069,2	94,6 %
1. Демография	1339,9	1338,9	99,9 %
2. Здравоохранение	1555,5	1517,0	97,5 %
3. Образование	1219,6	1199,9	98,4 %
4. Жилье и городская среда	11334,5	10295,7	90,8 %
5. Экология	1520,0	1520,0	100,0 %
6. Безопасные качественные дороги	10179,4	9982,2	98,1 %
7. Культура	794,9	794,9	100,0 %
8. Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	313,5	313,5,	100,0 %
9. Наука и университеты	240,4	0,0
10.Производительность труда	16,0	16,0	100,0 %
11.Туризм и индустрия гостеприимства	91,3	91,3	100,0 %

Областной бюджет за 2023 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 18955,4 млн. рублей. Источниками его покрытия в основном послужили коммерческие и бюджетные кредиты.

Государственный долг Архангельской области на 1 января 2024 года составил 67648,0 млн. рублей. Структура государственного долга состоит из обязательств по бюджетным кредитам (66,0 %) и по коммерческим кредитам (34,0 %).

На 31.12.2023 общее количество государственных учреждений Архангельской области (без государственных органов) составило 317 единиц, в том числе:

казенных – 57 учреждений;

бюджетных – 193 учреждения;

автономных – 67 учреждений.

Фактическая среднесписочная численность работников областных государственных учреждений за отчетный период составила 41782 человека, фактические расходы на их денежное содержание – 29798,4 млн. рублей.

Расходы на содержание органов государственной власти Архангельской области составили 3,1 процента от собственных доходов консолидированного бюджета без учета доходов по источникам, формирующим дорожный фонд Архангельской области, при утвержденном Правительством Российской Федерации нормативе 3,9 процента.

На официальном сайте Правительства Архангельской области на странице «Бюджет» в разделе «Публичные слушания» размещены пояснительная записка с приложениями и другие материалы по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2023 год, а также версия бюджета «Бюджет для граждан».

27 мая 2024 года, министерство финансов Архангельской области